Receitas e Despesas
Despesas
Pagamentos realizados, detalhados por processo, credor e item de despesa.
- Total pago
- R$ 200.015.653,07
- Total retido
- R$ 7.194.476,72
| Unidade | Mês | Número do Processo | CPF/CNPJ | Nome Credor | Data de Pagamento | Valor Pago | Valor Retido | Descrição | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/06139 | 52.297.070/0001-57 | AG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/03/2026 | R$ 490,51 | R$ 4,91 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/06139, NF 187, AG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Maio | PBS-PRC-2026/01698 | ***.244.864-** | AGNALDO CIRINO JUNIOR | 07/05/2026 | R$ 111,07 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/01698, RECIBO 23/02/2026, AGNALDO CIRINO JUNIOR | Diárias |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Maio | PBS-PRC-2026/03839 | ***.267.914-** | AGNALDO VENANCIO DE SOUZA | 19/05/2026 | R$ 185,10 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03839, RECIBO 13A 14/05/2026, AGNALDO VENANCIO DE SOUZA | Diárias |
| HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | Maio | PBS-PRC-2026/02337 | 20.498.149/0001-50 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | 06/05/2026 | R$ 10.578,60 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/02337, NF 12778,AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | Materiais Diversos |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Junho | PBS-PRC-2026/03197 | 00.149.706/0001-10 | ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 17/06/2026 | R$ 25.036,74 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03197, NF 1013910, ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/03612 | 00.149.706/0001-10 | ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 14/07/2026 | R$ 26.035,74 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03612, NF 1013913, ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/03607 | 00.149.706/0001-10 | ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 29/07/2026 | R$ 26.035,74 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03607, NF 1013912, ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Junho | PBS-PRC-2026/03193 | 00.149.706/0001-10 | ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 17/06/2026 | R$ 22.090,47 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03193, NF 1013911, ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Abril | PBS-PRC-2025/10980 | 00.149.706/0001-10 | ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 09/04/2026 | R$ 16.927,14 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/10980, NF 1013495, ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/05863 | 24.085.444/0001-35 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA | 10/03/2026 | R$ 5.738,69 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/05863, NF 1298, ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA | Utensílios diversos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/09711 | 24.085.444/0001-35 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA | 10/03/2026 | R$ 6.240,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09711, NF 1401, ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA | Utensílios diversos |
| HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | Abril | PBS-PRC-2025/10277 | 12.839.383/0001-75 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS | 15/04/2026 | R$ 5.208,33 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/10277, NF 140006409, ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS | Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Maio | PBS-PRC-2026/04079 | ***.323.114-** | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | 21/05/2026 | R$ 1.999,17 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04079, RECIBO 21/05/2026, ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Diárias |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Maio | PBS-PRC-2026/03839 | ***.323.114-** | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | 19/05/2026 | R$ 444,26 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03839, RECIBO 13A 14/05/2026, ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Diárias |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Maio | PBS-PRC-2026/03535 | ***.323.114-** | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | 19/05/2026 | R$ 222,13 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03535, RECIBO 28/04/2026, ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Diárias |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Junho | PBS-PRC-2026/04565 | PBS-PRC-2026/04565 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | 11/06/2026 | R$ 111,07 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04565, RECIBO 02/06/2026, ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Diárias |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Abril | PBS-PRC-2026/01698 | ***.323.114-** | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | 28/04/2026 | R$ 111,07 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/01698, RECIBO 23/02/2026, ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Diárias |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Julho | PBS-PRC-1014/09620 | 05.329.135/0001-19 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | 24/07/2026 | R$ 49.980,00 | R$ 2.399,04 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09620, NF 1001194, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/11499 | 05.329.135/0001-19 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | 10/03/2026 | R$ 49.980,00 | R$ 2.399,04 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/11499, NF 1001210, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/11073 | 09.156.195/0001-38 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI | 31/03/2026 | R$ 26.060,10 | R$ 1.250,88 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/11073, FT A09015, ALFAPRINT LOCACOES EIRELI | Locação de Computadores e Periféricos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Abril | PBS-PRC-2025/10189 | 09.156.195/0001-38 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI | 15/04/2026 | R$ 25.298,95 | R$ 1.214,35 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/10189, FT A09377, ALFAPRINT LOCACOES EIRELI | Locação de Computadores e Periféricos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Junho | PBS-PRC-2025/10169 | 09.156.195/0001-38 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI | 12/06/2026 | R$ 26.206,70 | R$ 1.257,92 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/10169, FT A09292, ALFAPRINT LOCACOES EIRELI | Locação de Computadores e Periféricos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/08986 | 50.310.766/0001-40 | ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/03/2026 | R$ 405,90 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08986, NF 147, ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA | Material de Expediente |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/07912 | 50.310.766/0001-40 | ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24/03/2026 | R$ 202,95 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/07912, NF 140, ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA | Material de Expediente |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Maio | PBS-PRC-2026/03374 | ***.895.014-** | ALICE PEREIRA MELO | 05/05/2026 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03374, RECIBO 28/01/2026, ALICE PEREIRA MELO | Diárias |